Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7173 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
120,00 |
120,00 |
| 0.60 |
BALANCEAMENTO
Finalidade: REVISAO DE 80000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO CRUZE JBG9E56 |
200,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
REVISÃO GEOMETRIA BALANCEAMENTO
Finalidade: REVISAO DE 80000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO CRUZE JBG9E56 |
1.740,00 |
|
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| 11/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/44350; |
|
1.740,00 |
|
| 17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7173/2024
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 |
|
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1.656,48 |
| 17/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7173/2024 |
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83,52 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/07/2024 |
83,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
83,52 |
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