Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7174 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A IJUI, LEVAR FAMÍLIA PARA CIDADE DE IJUÍ, COM SAÍDA DIA 21.06.2024 AS 8HS E RETORNO 17HS DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAE9G30 |
98,97 |
98,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A IJUI, LEVAR FAMÍLIA PARA CIDADE DE IJUÍ, COM SAÍDA DIA 21.06.2024 AS 8HS E RETORNO 17HS DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAE9G30 |
98,97 |
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| 27/06/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A IJUI, LEVAR FAMÍLIA PARA CIDADE DE IJUÍ, COM SAÍDA DIA 21.06.2024 AS 8HS E RETORNO 17HS DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAE9G30
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98,97 |
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| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7174/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,97 |
| TOTAL |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
