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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	7175	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2 DIÁRIAS E EMEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC, DES,ECONOMICO AS 10:00 DO DIA 24.06.2024 E NOS DIAS 25 E 26 CUMPRIR AGENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FER5NANDO FERRARI,VIAGEM DIA 24,06,2024 RETORNO DIA 26.06.2024 AS 22:00 HS	395,92	989,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	2 DIÁRIAS E EMEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC, DES,ECONOMICO AS 10:00 DO DIA 24.06.2024 E NOS DIAS 25 E 26 CUMPRIR AGENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FER5NANDO FERRARI,VIAGEM DIA 24,06,2024 RETORNO DIA 26.06.2024 AS 22:00 HS	989,80
21/06/2024	2 DIÁRIAS E EMEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC, DES,ECONOMICO AS 10:00 DO DIA 24.06.2024 E NOS DIAS 25 E 26 CUMPRIR AGENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FER5NANDO FERRARI,VIAGEM DIA 24,06,2024 RETORNO DIA 26.06.2024 AS 22:00 HS		989,80
24/06/2024	Pagamento de Empenho 7175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,80
TOTAL		989,80	989,80	989,80
SALDO A PAGAR				0,00