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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7178	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDAS E DIA 24.06.2024 PARTICIPAR DO CERIMONIAL E EVENTO A ROTINA NAS PRÁTICAS E AS ATENÇÕES EM PERIODO ELEITORAL DIAS 25 E 26.06.2024 SAIDA AS 04:00 E RETORNO AS 22 HS	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDAS E DIA 24.06.2024 PARTICIPAR DO CERIMONIAL E EVENTO A ROTINA NAS PRÁTICAS E AS ATENÇÕES EM PERIODO ELEITORAL DIAS 25 E 26.06.2024 SAIDA AS 04:00 E RETORNO AS 22 HS	791,84
21/06/2024	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE AGENDAS E DIA 24.06.2024 PARTICIPAR DO CERIMONIAL E EVENTO A ROTINA NAS PRÁTICAS E AS ATENÇÕES EM PERIODO ELEITORAL DIAS 25 E 26.06.2024 SAIDA AS 04:00 E RETORNO AS 22 HS		791,84
24/06/2024	Pagamento de Empenho 7178/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00