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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7181	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, SEMI BRILHO, EMBALAGEM DE 18 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	288,41	1.153,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, SEMI BRILHO, EMBALAGEM DE 18 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.153,64
10/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/4201;		1.153,64
12/07/2024	Pagamento de Empenho 7181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.153,64
TOTAL		1.153,64	1.153,64	1.153,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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