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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7205	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Filtro do ar externo Volkswagen 15.190 EOD ORE referência 2S0129620B	87,00	87,00
1.00	Filtro do ar interno Volkswagen 15.190 EOD ORE referência 2S0129620C	59,00	59,00
1.00	Filtro do diesel Volkswagen 15.190 EOD ORE referência JZV201512	85,00	85,00
1.00	Filtro do óleo Volkswagen 15.190 EOD ORE referência 07W115561 Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68	62,00	62,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	Filtro do ar externo Volkswagen 15.190 EOD ORE referência 2S0129620B Filtro do ar interno Volkswagen 15.190 EOD ORE referência 2S0129620C Filtro do diesel Volkswagen 15.190 EOD ORE referência JZV201512 Filtro do óleo Volkswagen 15.190 EOD ORE referência 07W115561 Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68	293,00
TOTAL		293,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				293,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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