Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7224 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALENIA 12/400MCG 60CP REFIL
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POR NAO TER NA FARMACIA BASICA |
92,37 |
92,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
ALENIA 12/400MCG 60CP REFIL
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POR NAO TER NA FARMACIA BASICA |
92,37 |
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| 31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/606; |
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92,37 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7224/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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92,37 |
| TOTAL |
92,37 |
92,37 |
92,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
