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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	723	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO. Finalidade: AQUISIÇÃO SE SERVIÇO COM EXTREMA URGENCIA DEVIDO NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SENDO QUE LICITAÇÃO QUE SUCEDEU EM 03/08/2023 TEVE RESULTADO FRACASSADA.	9.300,00	9.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO. Finalidade: AQUISIÇÃO SE SERVIÇO COM EXTREMA URGENCIA DEVIDO NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SENDO QUE LICITAÇÃO QUE SUCEDEU EM 03/08/2023 TEVE RESULTADO FRACASSADA.	9.300,00
TOTAL		9.300,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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