Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS P/CURSO NA SEDE DA FAMURS DIAS 24 E 25.06.2024 , NO VEIC. JAE 8E71 SAIDA DIA 24 AS 14:00 E RETORNO DIA 26.06.2024 AS 23:00 HS
395,92
791,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS P/CURSO NA SEDE DA FAMURS DIAS 24 E 25.06.2024 , NO VEIC. JAE 8E71 SAIDA DIA 24 AS 14:00 E RETORNO DIA 26.06.2024 AS 23:00 HS
791,84
24/06/2024
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS P/CURSO NA SEDE DA FAMURS DIAS 24 E 25.06.2024 , NO VEIC. JAE 8E71 SAIDA DIA 24 AS 14:00 E RETORNO DIA 23.06.2024 AS 23:00 HS
791,84
24/06/2024
Pagamento de Empenho 7233/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
791,84
TOTAL
791,84
791,84
791,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
