Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI NA REUNIÃO ENTRE OS INTEGRANTES DO GDI-GEOPARQUE RAIZES DE PEDRA E DO GT -CIDADES EDUCADORAS DIA 25.06.2024 DAS 09:00 AS 17:30 MIN.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI NA REUNIÃO ENTRE OS INTEGRANTES DO GDI-GEOPARQUE RAIZES DE PEDRA E DO GT -CIDADES EDUCADORAS DIA 25.06.2024 DAS 09:00 AS 17:30 MIN.
30,00
25/06/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI NA REUNIÃO ENTRE OS INTEGRANTES DO GDI-GEOPARQUE RAIZES DE PEDRA E DO GT -CIDADES EDUCADORAS DIA 25.06.2024 DAS 09:00 AS 17:30 MIN.
30,00
27/06/2024
Pagamento de Empenho 7234/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
