Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7249
Data de lançamento:
24/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Prog. Para Aquis. de Insumos Hospitalares de Uso Docimiliar - Rec. Estadual
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6000.00
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG
0,03
151,80
150.00
DESLORATADINA 5MG/10ML XAROPE FRASCO COM 60ML - DESLORATADINA 5MG/10ML XAROPE FRASCO COM 60ML
7,50
1.125,00
10000.00
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG
Finalidade: Referente a aquisição de medicamentos do Pregão Eletrônico 006/2023 - Medicamentos para Uso Humano, Órgão Gerenciador CIRC
0,35
3.516,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG DESLORATADINA 5MG/10ML XAROPE FRASCO COM 60ML - DESLORATADINA 5MG/10ML XAROPE FRASCO COM 60ML DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG - DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG
Finalidade: Referente a aquisição de medicamentos do Pregão Eletrônico 006/2023 - Medicamentos para Uso Humano, Órgão Gerenciador CIRC
4.792,80
09/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/1091949;
151,80
12/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7249/2024 - REF. JULHO/2024
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - 8245
149,98
12/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7249/2024
1,82
TOTAL
4.792,80
151,80
151,80
SALDO A PAGAR
4.641,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
