Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7254
Data de lançamento:
24/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica e Insumos para Controle de Diabetes - FES
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML XAROPE - FRASCO 120 ML - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML XAROPE - FRASCO 120 ML
Finalidade: Referente a aquisição de medicamentos do Pregão Eletrônico 006/2023 - Medicamentos para Uso Humano, Órgão Gerenciador CIRC
3,42
410,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML XAROPE - FRASCO 120 ML - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML XAROPE - FRASCO 120 ML
Finalidade: Referente a aquisição de medicamentos do Pregão Eletrônico 006/2023 - Medicamentos para Uso Humano, Órgão Gerenciador CIRC
410,28
29/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/324454;
410,28
04/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7254/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775
405,36
04/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7254/2024
4,92
TOTAL
410,28
410,28
410,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
