Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO( PELO DESVIO + 150 KM ) E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES NO REGIONAL,CASA DE SAÚDE,IOF,HUSM ,NO VEIC.JBO 3E50 DIA 24.06.2024 DAS 04:45 AS 19:30 MIN.
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO( PELO DESVIO + 150 KM ) E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES NO REGIONAL,CASA DE SAÚDE,IOF,HUSM ,NO VEIC.JBO 3E50 DIA 24.06.2024 DAS 04:45 AS 19:30 MIN.
98,97
28/06/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO( PELO DESVIO + 150 KM ) E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS EXAMES NO REGIONAL,CASA DE SAÚDE,IOF,HUSM ,NO VEIC.JBO 3E50 DIA 24.06.2024 DAS 04:45 AS 19:30 MIN.
98,97
04/07/2024
Pagamento de Empenho 7269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
