| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.20 | Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PORTA NOVA DO CORREDOR DO POSTO CENTRAL DE SAUDE. | 34,97 | 76,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Adesivo em vinil com impressão colorida digital de alta resolução. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PORTA NOVA DO CORREDOR DO POSTO CENTRAL DE SAUDE. | 76,93 | ||
| 21/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1131; | 76,93 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 727/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 76,93 | ||
| TOTAL | 76,93 | 76,93 | 76,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
