Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7272 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 24.06.2024 DAS 06:30 AS 12:15 MIN. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 24.06.2024 DAS 06:30 AS 12:15 MIN. |
30,00 |
|
|
| 09/07/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM , NO VEIC. JBS 5B03 DIA 24.06.2024 DAS 06:30 AS 12:15 MIN.
|
|
30,00 |
|
| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7272/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
