Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7291 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso: Capacitação Pregoeiro - Pregão eltronico/concorrencia confor Lei 14133/21 |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Curso: Capacitação Pregoeiro - Pregão eltronico/concorrencia confor Lei 14133/21 |
690,00 |
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| 25/06/2024 |
Curso: Capacitação Pregoeiro - Pregão eltronico/concorrencia confor Lei 14133/21
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690,00 |
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| 26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2024
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA EPP - 7713 |
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656,88 |
| 26/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7291/2024 |
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33,12 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/06/2024 |
33,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,12 |
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