Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7292 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Estadual Farmácia Cuidar + |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
153 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
LUMINARIA DE LED SOBREPOR 18w
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS COM RECURSO FARMACIA CUIDAR MAIS VINCULO 4050 |
25,50 |
178,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
LUMINARIA DE LED SOBREPOR 18w
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS COM RECURSO FARMACIA CUIDAR MAIS VINCULO 4050 |
178,50 |
|
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| 03/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/5051; |
|
178,50 |
|
| 08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2024
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 |
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176,36 |
| 08/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7292/2024 |
|
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2,14 |
| TOTAL |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/07/2024 |
2,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,14 |
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