Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR OS PAIS DA MISS RGSUL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 24.06.2025 .
245,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR OS PAIS DA MISS RGSUL REPRESENTANDO O MUNICIPIO, NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 24.06.2025 .
245,00
25/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1036968; 001/000162661;
245,00
26/06/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7302/2024
ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
