Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7305 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
2/4 DE DIAR5IA PARA VIAGENS A S.F.ASSIS E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA NO HSA E HUSM NO VEIC. JBS 5B44 DIA 25.06.2024 DAS 11:30 AS 23:30 MIN. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
2/4 DE DIAR5IA PARA VIAGENS A S.F.ASSIS E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA NO HSA E HUSM NO VEIC. JBS 5B44 DIA 25.06.2024 DAS 11:30 AS 23:30 MIN. |
60,00 |
|
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| 25/06/2024 |
2/4 DE DIAR5IA PARA VIAGENS A S.F.ASSIS E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA NO HSA E HUSM NO VEIC. JBS 5B44 DIA 25.06.2024 DAS 11:30 AS 23:30 MIN.
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60,00 |
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| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
