Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ADRIANO ROCHA ABRAHÃO - OUTROS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO DO VEIC. JCL 8G28 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.01.2024 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO DO VEIC. JCL 8G28 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.01.2024 |
30,00 |
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| 23/01/2024 |
ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO DO VEIC. JCL 8G28 NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.01.2024
|
|
30,00 |
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| 23/01/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 739/2024
ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134 |
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30,00 |
| 16/02/2024 |
Ref. devolução empenho 739/ 2024 de Adriano |
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-5,00 |
| 16/02/2024 |
Ref. devolução empenho 739/ 2024 de Adriano |
|
-5,00 |
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| 16/02/2024 |
Ref. devolução empenho 739/ 2024 de Adriano |
-5,00 |
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| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
