Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN
Dados do Empenho
Número do empenho:
751
Data de lançamento:
23/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO ESCUTA ESPECIALIZADA NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO DIA 30.01.2024 DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 17:00 HS. VIAGEM DIAS 29 E 30.01.2024 COM SAIDA AS 14:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 23:30 MIN.
377,07
377,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO ESCUTA ESPECIALIZADA NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO DIA 30.01.2024 DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 17:00 HS. VIAGEM DIAS 29 E 30.01.2024 COM SAIDA AS 14:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 23:30 MIN.
377,07
26/01/2024
1 DIARIA
377,07
29/01/2024
Pagamento de Empenho 751/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
377,07
TOTAL
377,07
377,07
377,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
