Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL JUNHO 2024 |
5.344,84 |
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| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024 |
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5.344,84 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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20,00 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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480,57 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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1.398,33 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE POLICLÍNICA SERV ESTATUT (40) |
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1.466,18 |
| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.979,76 |
| TOTAL |
5.344,84 |
5.344,84 |
5.344,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
