| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.67 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Tiquetes alimentação referente janeiro 2024 - Sec. Des Social - 07 Serv Est | 410,00 | 3.146,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Tiquetes alimentação referente janeiro 2024 - Sec. Des Social - 07 Serv Est | 3.146,50 | ||
| 18/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/174986; | 3.146,50 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento de Empenho 76/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.146,50 | ||
| TOTAL | 3.146,50 | 3.146,50 | 3.146,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
