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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7603	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JUNHO 2024	0,00	12.445,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JUNHO 2024	12.445,68
26/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2024		12.445,68
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			16,11
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			60,00
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			489,23
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			1.070,67
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			1.100,44
26/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO  DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS			1.937,41
27/06/2024	Pagamento de Empenho 7603/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.771,82
TOTAL		12.445,68	12.445,68	12.445,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/06/2024	16,11		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	26/06/2024	60,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/06/2024	489,23		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/06/2024	1.070,67		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/06/2024	1.100,44		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	26/06/2024	1.937,41		Lançada
TOTAL		4.673,86