Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA\ PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/C ONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS E STA CASA DE NISERICÓRDIA , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 23.01.2024 DAS 01:45 AS 16:00 HS
188,53
188,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
1/2 DIARIA\ PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/C ONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS E STA CASA DE NISERICÓRDIA , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 23.01.2024 DAS 01:45 AS 16:00 HS
188,53
29/01/2024
1/2 DIARIA\ PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/C ONSULTAS E EXAMES NO HOSP. CLINICAS E STA CASA DE NISERICÓRDIA , NO VEIC. JBH 7D60 DIA 23.01.2024 DAS 01:45 AS 16:00 HS
188,53
31/01/2024
Pagamento de Empenho 768/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
188,53
TOTAL
188,53
188,53
188,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
