| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMER |
| Número do empenho: | 7705 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 187,75 | 1.877,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.877,50 | ||
| 24/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/742; | 1.877,50 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 7705/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.877,50 | ||
| TOTAL | 1.877,50 | 1.877,50 | 1.877,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
