3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO O PREFEITO E SERVIDOR PARA CURSO NA FAMURS , NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 24.25E 26.06.2024 OBS: SALDO INSUFICIENTE CARTÃO COMBUSTIVEL.
196,50
196,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO O PREFEITO E SERVIDOR PARA CURSO NA FAMURS , NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 24.25E 26.06.2024 OBS: SALDO INSUFICIENTE CARTÃO COMBUSTIVEL.
196,50
27/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/152863;
196,50
03/07/2024
Pagamento de Empenho 7724/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
196,50
TOTAL
196,50
196,50
196,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
