Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TEREZINHA DE FATIMA BRAIBANTE FLORES - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7726 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
NOVELO DE LÃ |
24,00 |
48,00 |
| 10.00 |
RENDA BRANCA 2 CM DE LARGURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE GRUPO DE GESTANTES, COM PARCERIA DO NAAB. |
1,30 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
NOVELO DE LÃ RENDA BRANCA 2 CM DE LARGURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE GRUPO DE GESTANTES, COM PARCERIA DO NAAB. |
61,00 |
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| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55740860; |
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61,00 |
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| 17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7726/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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61,00 |
| TOTAL |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
