| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 7729 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Tinta óleo para numerador automático, cor preta, frasco com mínimo 30 ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 5,66 | 56,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Tinta óleo para numerador automático, cor preta, frasco com mínimo 30 ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 56,60 | ||
| 25/11/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3098; | 56,60 | ||
| 27/11/2024 | Pagamento de Empenho 7729/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 56,60 | ||
| TOTAL | 56,60 | 56,60 | 56,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
