Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7730 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Pano de prato atoalhado medindo aproximadamente 70cmx45cm
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA PREFEITURA MUNICIPAL |
2,99 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
Pano de prato atoalhado medindo aproximadamente 70cmx45cm
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA E HIGIENE DA PREFEITURA MUNICIPAL |
149,50 |
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| 20/12/2024 |
ESTORNO POR EMP. INDEVIDO |
-149,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
