Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7735 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Instituição Novo Lar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
TAXAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PPCI- INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR
Finalidade: PPCI INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR PA 2107 33903925 |
129,55 |
129,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
PPCI- INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR
Finalidade: PPCI INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR PA 2107 33903925 |
129,55 |
|
|
27/06/2024 |
PPCI- INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR
Finalidade: PPCI INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR PA 2107 33903925
|
|
129,55 |
|
28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
129,55 |
TOTAL |
129,55 |
129,55 |
129,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.