Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA CAROLINA VENTURINE GRACIANO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7749	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	VESTUARIOS E UNIFORMES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	160 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	JALECO PARA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO 100% POLIESTER GOLA PADRE, UNISSEX, COR E TAMANHO A DEFINIR, COM BORDADO, ARTE FORNECIDA PELA EQUIPE Finalidade: AQUISIÇAO DE JALECOS PARA SERVIDIORES DA SALA DE VACINA E EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTA SOLICITAÇAO E SEUS ANEXOS	140,00	980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	JALECO PARA EQUIPE DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO 100% POLIESTER GOLA PADRE, UNISSEX, COR E TAMANHO A DEFINIR, COM BORDADO, ARTE FORNECIDA PELA EQUIPE Finalidade: AQUISIÇAO DE JALECOS PARA SERVIDIORES DA SALA DE VACINA E EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTA SOLICITAÇAO E SEUS ANEXOS	980,00
29/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/779;		980,00
04/09/2024	Pagamento de Empenho 7749/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00