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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	7756	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	2 DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A A BRASILIA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RGSULNOS DIAS 02 E 03.07.2024 COM SAIDA DE STA MARIA DIA 01.07.2024 AS 14:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA DIA 04.07.2024 AS 16:00 HS	1.187,76	2.969,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	2 DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A A BRASILIA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RGSULNOS DIAS 02 E 03.07.2024 COM SAIDA DE STA MARIA DIA 01.07.2024 AS 14:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA DIA 04.07.2024 AS 16:00 HS	2.969,40
28/06/2024	2 DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A A BRASILIA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA PELA RECONSTRUÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RGSULNOS DIAS 02 E 03.07.2024 COM SAIDA DE STA MARIA DIA 01.07.2024 AS 14:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA DIA 04.07.2024 AS 16:00 HS		2.969,40
01/07/2024	Pagamento de Empenho 7756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.969,40
TOTAL		2.969,40	2.969,40	2.969,40
SALDO A PAGAR				0,00