| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7767 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 22 cm, fardo com no mínimo 1000 folhas Finalidade: AQUISIÇAO PARA REPOR ESTOQUE DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 7,35 | 220,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 22 cm, fardo com no mínimo 1000 folhas Finalidade: AQUISIÇAO PARA REPOR ESTOQUE DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 220,50 | ||
| 19/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/8610; | 220,50 | ||
| 24/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7767/2024 IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 16579 | 217,85 | ||
| 24/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7767/2024 | 2,65 | ||
| TOTAL | 220,50 | 220,50 | 220,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/07/2024 | 2,65 | Lançada | |
| TOTAL | 2,65 |
