Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7768 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
TORVAL CR 500MG 60CP
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIA PROCESSO JUDICIAL Nº 5000039-91.2013.8.21.0131 |
124,66 |
1.121,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
TORVAL CR 500MG 60CP
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIA PROCESSO JUDICIAL Nº 5000039-91.2013.8.21.0131 |
1.121,94 |
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| 08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/149; |
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1.121,94 |
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| 12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7768/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.121,94 |
| TOTAL |
1.121,94 |
1.121,94 |
1.121,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
