Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7777 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO 2024 |
0,00 |
447,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO 2024 |
447,21 |
|
|
| 27/06/2024 |
FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO 2024 |
|
447,21 |
|
| 27/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CONTRATADOS |
|
|
37,56 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
409,65 |
| TOTAL |
447,21 |
447,21 |
447,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
27/06/2024 |
37,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
37,56 |
|
|
