Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A MISS RGSU TALITA HARTEMAN ,VEIC. JAK 7J26 NO DIA 30.06.2024-DOMINGO SAIDA 07:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A MISS RGSU TALITA HARTEMAN ,VEIC. JAK 7J26 NO DIA 30.06.2024-DOMINGO SAIDA 07:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS
197,95
28/06/2024
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A MISS RGSU TALITA HARTEMAN ,VEIC. JAK 7J26 NO DIA 30.06.2024-DOMINGO SAIDA 07:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS
197,95
28/06/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7793/2024
ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
