Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KF MAQUINAS DE COSTURA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7796 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
154 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LED |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE BOBINA APOLO |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
BORRACHA DO ENCHEDOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE COSTURA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
LED CAIXA DE BOBINA APOLO BORRACHA DO ENCHEDOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE COSTURA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. |
125,00 |
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| 08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/190; |
|
125,00 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7796/2024
KF MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 18013 |
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|
125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
