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Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER DA CRUZ ROSA MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7811	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	156 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSTALAÇÃO CABEAMENTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA EMEI CRISTO EDUCADOR.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	INSTALAÇÃO CABEAMENTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA EMEI CRISTO EDUCADOR.	200,00
03/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/55613985;		200,00
08/07/2024	Pagamento de Empenho 7811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00