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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER DA CRUZ ROSA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7821	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABEAMENTO ESPECÍFICO CFTV E CONECTORES DE ENERGIA E BALUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA EMEI CRISTO EDUCADOR.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	CABEAMENTO ESPECÍFICO CFTV E CONECTORES DE ENERGIA E BALUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA EMEI CRISTO EDUCADOR.	300,00
TOTAL		300,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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