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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7825 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: OXIGENIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 157 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 RECARGA EXTINTOR PO ABC 4K Finalidade: contrataçao de empresa para recarga e aquisiçao de extintores de incendio ABC, existentes no hospital SAO VICENTE FERRER,confome estabelecido a troca anualmente. 50,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 RECARGA EXTINTOR PO ABC 4K Finalidade: contrataçao de empresa para recarga e aquisiçao de extintores de incendio ABC, existentes no hospital SAO VICENTE FERRER,confome estabelecido a troca anualmente. 600,00
25/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/3316; 600,00
31/07/2024 Pagamento de Empenho 7825/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.