Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DA SILVA GONÇALVES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7827 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
158 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO ALIMENTAÇÃO 12V X 3A
Finalidade: CONTRATAÇAO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DA UNIDADE MOVEL HOSPITAL SAO VICENTE FERRER |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
CABO ALIMENTAÇÃO 12V X 3A
Finalidade: CONTRATAÇAO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO GERADOR DA UNIDADE MOVEL HOSPITAL SAO VICENTE FERRER |
400,00 |
|
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| 08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 92; |
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400,00 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
