| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 7828 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades - Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades | 3,08 | 30,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades - Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades | 30,80 | ||
| 21/10/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3099; | 30,80 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Empenho 7828/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,80 | ||
| TOTAL | 30,80 | 30,80 | 30,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
