Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7828 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades - Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades |
3,08 |
30,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades - Colchete nº 03, hastes de aço flexíveis, caixa com 72 unidades |
30,80 |
|
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| 21/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/3099; |
|
30,80 |
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| 23/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7828/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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30,80 |
| TOTAL |
30,80 |
30,80 |
30,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
