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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7829 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Grampos galvanizados 26/6, caixa com 5000 unidades - Grampos galvanizados 26/6, caixa com 5000 unidades 3,10 15,50
200.00 Pasta arquivo tipo caixa em papelão (para arquivo morto), med. 240 x 340 x 130 mm - Pasta arquivo tipo caixa em papelão (para arquivo morto), med. 240 x 340 x 130 mm 1,80 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 Grampos galvanizados 26/6, caixa com 5000 unidades - Grampos galvanizados 26/6, caixa com 5000 unidades Pasta arquivo tipo caixa em papelão (para arquivo morto), med. 240 x 340 x 130 mm - Pasta arquivo tipo caixa em papelão (para arquivo morto), med. 240 x 340 x 130 mm 375,50
10/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/9959; 375,50
16/09/2024 Pagamento de Empenho 7829/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 375,50
TOTAL 375,50 375,50 375,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.