Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
783 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
91 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.50 |
OLEO MOTOR 5W30
Finalidade: REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEÍCULO I/FORD TRANSIT NIKS PAS PLACA JBZ 7H49 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
45,00 |
562,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
OLEO MOTOR 5W30
Finalidade: REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEÍCULO I/FORD TRANSIT NIKS PAS PLACA JBZ 7H49 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
562,50 |
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| 17/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 006/287505; |
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562,50 |
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| 23/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2024
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 6702 |
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555,75 |
| 23/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 783/2024 |
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6,75 |
| TOTAL |
562,50 |
562,50 |
562,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/09/2024 |
6,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,75 |
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