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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7831	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Oficinas do CRAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: oficineiro que ministra as atividades ffisica das mulheres, idosos e crianças do cras	23,00	1.610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: oficineiro que ministra as atividades ffisica das mulheres, idosos e crianças do cras	1.610,00
03/07/2024	Conforme Recibo Nº 062024;		1.610,00
08/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7831/2024 MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383			1.352,40
08/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7831/2024			80,50
08/07/2024	Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7831/2024			177,10
TOTAL		1.610,00	1.610,00	1.610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/07/2024	80,50		Lançada
INSS -Retenções	08/07/2024	177,10		Lançada
TOTAL		257,60