| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7831 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: oficineiro que ministra as atividades ffisica das mulheres, idosos e crianças do cras | 23,00 | 1.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: oficineiro que ministra as atividades ffisica das mulheres, idosos e crianças do cras | 1.610,00 | ||
| 03/07/2024 | Conforme Recibo Nº 062024; | 1.610,00 | ||
| 08/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7831/2024 MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383 | 1.352,40 | ||
| 08/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7831/2024 | 80,50 | ||
| 08/07/2024 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7831/2024 | 177,10 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/07/2024 | 80,50 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 08/07/2024 | 177,10 | Lançada | |
| TOTAL | 257,60 |
