Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7833 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS E JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA POR TARSO NO ENVIO ALVARÁ OU HABITE REFERENTE AGOSTO DE 2021 |
1.607,54 |
1.607,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
MULTA POR TARSO NO ENVIO ALVARÁ OU HABITE REFERENTE AGOSTO DE 2021 |
1.607,54 |
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| 28/06/2024 |
MULTA POR TARSO NO ENVIO ALVARÁ OU HABITE REFERENTE AGOSTO DE 2021
|
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1.607,54 |
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| 28/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-1.607,54 |
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| 28/06/2024 |
ESTORNO PÓR ERRO DE DIGITAÇÃO |
-1.607,54 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
