Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7839 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS E JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA POR ATRASO NO ENVIO ALVARÁ OU HABITE-SE REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
1.607,54 |
1.607,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
MULTA POR ATRASO NO ENVIO ALVARÁ OU HABITE-SE REFERENTE AGOSTO DE 2021. |
1.607,54 |
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| 28/06/2024 |
MULTA POR ATRASO NO ENVIO ALVARÁ OU HABITE-SE REFERENTE AGOSTO DE 2021.
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1.607,54 |
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| 01/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.607,54 |
| TOTAL |
1.607,54 |
1.607,54 |
1.607,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
