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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIO DE FREITAS LOPES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7867	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto e manutenção preventiva do gerador de emergência do hospital municipal - equipamento gmg 75kva a0075004811 - motor mwm ms3,0t - série z1s000211 gerador cramaco - cra-200sd - série 114183 Finalidade: SERVIÇO PARA REVISAO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	2.194,18	6.582,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	Conserto e manutenção preventiva do gerador de emergência do hospital municipal - equipamento gmg 75kva a0075004811 - motor mwm ms3,0t - série z1s000211 gerador cramaco - cra-200sd - série 114183 Finalidade: SERVIÇO PARA REVISAO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	6.582,54
10/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/15;		2.194,18
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.194,18
02/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/40;		2.194,18
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.194,18
TOTAL		6.582,54	4.388,36	4.388,36
SALDO A PAGAR				2.194,18