| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DE FREITAS LOPES |
| Número do empenho: | 7867 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Conserto e manutenção preventiva do gerador de emergência do hospital municipal - equipamento gmg 75kva a0075004811 - motor mwm ms3,0t - série z1s000211 gerador cramaco - cra-200sd - série 114183 Finalidade: SERVIÇO PARA REVISAO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 2.194,18 | 6.582,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Conserto e manutenção preventiva do gerador de emergência do hospital municipal - equipamento gmg 75kva a0075004811 - motor mwm ms3,0t - série z1s000211 gerador cramaco - cra-200sd - série 114183 Finalidade: SERVIÇO PARA REVISAO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 6.582,54 | ||
| 10/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15; | 2.194,18 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.194,18 | ||
| 02/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/40; | 2.194,18 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.194,18 | ||
| 20/12/2024 | ESTORNO POR EMP. INDEVIDO | -2.194,18 | ||
| TOTAL | 4.388,36 | 4.388,36 | 4.388,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
