| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7868 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 3,07 | 214,90 |
| 40.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 1,74 | 69,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 284,50 | ||
| 26/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/220; | 253,18 | ||
| 29/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 253,18 | ||
| 12/09/2024 | ESTORNO SALDO EMPENHO | -31,32 | ||
| TOTAL | 253,18 | 253,18 | 253,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
